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一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规、规章和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，指导开展退役军人就业创业服务体系建设工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织协调军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属及其他有关人员的优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我区烈士和外国在镇烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，扶持促进退役军人就业创业，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、优抚权益科、安置就业科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,339.34万元，支出总计3,339.34万元,与2020年度相比，各减少797.97万元，下降19.29%。主要原因是：受疫情影响，部分项目顺延至22年支付，实际支出少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,339.34万元；包括财政拨款收入3,339.34万元（其中，一般公共预算3,336.52万元，政府性基金预算2.81万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,339.34万元，其中基本支出555.56万元，占16.64%；项目支出2,783.77万元，占83.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,339.34万元，支出总计3,339.34万元，与2020年相比，各减少797.97万元，下降19.29%。主要原因是实际支出减少；财政拨款支出年初预算数4127.83万元，完成年初预算的80.90%，主要原因是受疫情影响，部分项目顺延至22年支付，实际支出少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,336.52万元，占本年支出合计的99.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少736.58万元，下降18.08%。主要原因是：2021年享受抚恤金、生活补助的优抚对象数量少于2020年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,336.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,228.59万元,占96.77%；卫生健康（类）支出19.29万元,占0.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出88.64万元,占2.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2860.83万元，支出决算为3,336.52万元,完成年初预算的116.63%，主要原因是有上级补助资金下达并支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.85万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的106.57%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为46.6万元，支出决算为134.09万元，完成年初预算的287.75%，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为188.63万元，支出决算为398.71万元，完成年初预算的211.38%，决算数大家于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退*军人生活补助（项）。年初预算为459万元，支出决算为332.83万元，完成年初预算的72.52%，决算数小于预算数的主要原因是当年实际享受生活补助对象数量少于预算测算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为399万元，支出决算为558.80万元，完成年初预算的275.24%，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为266万元，支出决算为452.68万元，完成年初预算的170.18%，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为141.1万元，支出决算为152.33万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

社会保障和就业支出（类）退役士兵（款）退役士兵安置（项）。年初预算为719.3万元，支出决算为522.92万元，完成年初预算的72.7%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出少。

社会保障和就业支出（类）退役士兵（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是有往年结转的上级补助资金并开支。

社会保障和就业支出（类）退役士兵（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是有往年结转的上级补助资金并开支。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（退役军人管理事务）（项）。年初预算为376.3万元，支出决算为430.38万元，完成年初预算的114.38%，决算数大于预算数的主要原因是两名干部调入，年中增资并开支。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中划转给我部门的庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为140万元，支出决算为137.10万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为9万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的207.67%，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是有上级补助资金下达并开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.24万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的102.64%，决算数小于预算数的主要原因是有2名人员调入。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.81万元，占本年支出合计的0.07%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少61.38万元，下降95.62%。主要原因是：受疫情影响，预计当年拨付给部队的爱国主义国防教育基地经费顺延至2022年拨付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.81万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为2.81万元,完成年初预算的2.81%，主要原因是受疫情影响，预计当年拨付给部队的爱国主义国防教育基地经费顺延至2022年拨付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的2.81%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，预计当年拨付给部队的爱国主义国防教育基地经费顺延至2022年拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.67%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际接待情况开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务接待费支出决算为1.25万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.30万元，增长31.98%，主要原因是实际公务接待开支较往年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.67%。主要用于接待上级领导调研等支出。国内公务接待6批次，累计90人次。决算数小于预算数的主要原因是根据实际接待情况开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.25万元，主要用于接待上级领导调研等接待6批次，累计90人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为65.54万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的59.69%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少；比2020年度减少2.95万元，下降7.02%%，主要原因是实际支出少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额50.08万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.09万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的9.96%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至**日，镇海区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，镇海区退役军人事务局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目7个，涉及财政资金2489.96万元，自评覆盖率100%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见附件。

3.部门评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.抚恤（款）在乡复员、退*军人生活补助（项）：反映在乡退*红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、**日前入*的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退*军人生活补助。

22.抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

23.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映**日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入*、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

24.抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

25.退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

26.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映规定用于退役士兵适应性培训、职业技能培训等教育支出。

27.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

28.临时救助（款）临时救助支出（项）：反映规定用于基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。

29.退役军人管理事务（款）行政运行（退役军人管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于退役军人事务有关的一般行政事务管理的支出。

31.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

32.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

33.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）：反映按规定布置优抚对象的医疗经费。

34.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映出上述项目以外其他用于优抚对象医疗方面的支出。

35.住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

37.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款以外其他用于该方面的支出。

单位项目绩效自评表（局本级）.xls (略) 镇海区退役军人事务局（本级）公开表.xls